Hallo, ich freue mich, wenn mir jemand folgende Frage beantworten kann: 1) In der neuen Version schint es keine automaitsche Einstellung zu geben, in welcher Größe die Belege beim Buchen angezeigt werden. Jedes Mal muss ich "auf Seitenbreite" klicken, bei mehreren hundert Belegen am Tag eine echte Qual. Finde ich diese Einstellung demnächst wieder oder übersehe ich sie einfach? 2) Eine Rechnung mit 14 Seiten. Wie kann ich direkt zur letzten Seite springen? 3) Kann ich bei einem Lieferanten eine Info hinterlegen? Also Beispiel: OCR-Erkennung erkennt Lieferanten, ein "Hinweis" öffnet sich ("Achtung, bei diesem Lieferant folgende Besonderheit beim Buchen...etc.) Vielen Dank schonmal! ... Mehr anzeigen

Hallo, seit dem neuen Update muss ich in der Buchungserfassung jeden Beleg manuell wieder auf Seitenbreite einstellen. Das war doch vorher nicht so?! Und: Die Auflösung der Belege ist wesentlich schlechter. Ich kann zum Teil kaum noch die Zahlen erkennen, auch nicht durch Zoomen. Muss ich hier irgendwo ein Häkchen verändern? Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank! ... Mehr anzeigen

Hallo, ich würde mich freuen, ween mir jemand folgende Frage beantworten könnte: Wir nutzen Unternehmen online und übergeben die Rechnungen nach dem Kontieren nach Datev Rechnungswesen. Es ist bekannt, dass regelmäßig die Buchungsinformationen von Datev zurück an Unternehmen online gegeben werden müssen. Hierfür öffnen wir den entsprechenden Buchungsvorlauf und setzen das Häkchen bei "Buchungsinformationen übergeben" und schließen ihn wieder. Eigentlich ist in den Einstellungen hinterlegt, dass das Häkchen dort automatisch gesetzt sein soll. Das funktioniert leider nicht, ist aber auch nicht das eigentliche Problem. (Nur falls jemand eine Idee hat... ) Die Übergabe erfolgt, eine Meldung, dass Zahl x-Belege mit Buchungsinformationen ergänzt wurden bestätigt dies. Soweit okay, in Unternehmen online sind schätzungsweise 60% der Lieferanten mit den entsprechenden Konten versehen. (also Lieferant XYZ hat mittlerweile automatisch den Wareneingang als Buchungskonto hinterlegt) ABER! Eben nicht bei allen. Desweiteren gab es in der Vergangenheit auch die Fälle, dass statt des Wareneingangs ein Kostenkonto bebucht wurde und dieses nun fest hinterlegt scheint beim Lieferanten. Ich kann also Buchungsinformationen übergeben will ich will, das Kostenkonto scheint nun unbeiirbar am Lieferanten zu kleben, selbst wenn danach viele Male der Wareneingang bebucht wurde und die entsprechenden Buchungsinformationen auch übergeben wurden. Meine Frage: Welche Parameter müssen überhaupt für die Übergabe der Buchungsinformationen erfüllt sein? Muss dafür Unternehmen Online geöffnet sein? Womöglich sogar das Menü "Belege"? Wir haben sämtliche Konstellationen versucht, keine schien uns erfolgsversprechend. Vielen, lieben Dank für Unterstützung. ... Mehr anzeigen

Hallo, ich würde mich freuen, wenn jemand vielleicht eine Idee hat, wie ich folgendes Problem lösen kann: Beim Buchen der Eingangsrechnungen in Unternehmen Online passiert es häufiger, dass zwar der Kreditor erkannt wird, aber das Feld direkt darunter ("Geschäftspartner-Konto") leer bleibt, es fehlt also die entsprechende Kreditor-Nummer. Wir suchen dann jedes Mal von Hand aus den Stammdaten die entsprechende Nummer, dann läuft es. Es sind immer dieselben Kreditoren, ich habe mir die Konten auch schon genauer angesehen, die Steuernummern überprüft etc. Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen kann? Vielen Dank. ... Mehr anzeigen