Hallo zusammen,   ich habe eine kleine Herausforderung. Wir haben mehrere offene Posten gegenüber einen Kreditor. Das heißt nicht nur eine Rechnung sondern mehrere. Wir haben mit dem Kreditor über mehrere Monate eine Ratenzahlung von ... € vereinbart die wir zahlen werden.   Wie bereinige bzw. verbuche ich am besten meine OP-Liste damit nur ein Gesamtbetrag als offene Posten bei den Kreditor steht und nicht mehrere Rechnungen über mehrere Monate hinweg.     Wäre euch dankbar für die Hilfe. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   kann mir bitte jemand bei den Sachverhalt helfen, wie man buchhalterisch von gleichen Debitor Gutschrift und Forderung miteinander verrechnen kann.   Wir schulden den Debitor 811,36 € (Gutschrift). Der gleiche Debitor hat jedoch noch eine Forderung von 1.148,40 € bei uns offen. Wir wollten die Gutschrift mit den offenen Forderungen verrechnen damit der Debitor nur noch eine Forderung von 337,04 € bei uns offen hat. Bei den Gutschriften handelt es sich um zwei und bei den Forderungen sind es mehrere Rechnungen also verschiedene Rechnungsnummern.   Wie verbuche ich dies am besten damit die Rechnungen und die Gutschrift nicht mehr in den offenen posten sind?   Ich bitte um vernünftige Antworten. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir haben eine Rechnung in Netto aus Australien erhalten. Der Text Reserve Charge ist auf der Rechnung markiert. Genauso die Ust.-Idnr. von uns und dem Lieferanten.   Meine Frage ist,  welchen Buchungsschlüssel nehme ich für die Buchung?   Vielen Dank im Voraus.   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   zu dem Sachverhalt. Wir haben eine Stornorechnung erstellt auf diese Stornorechnung wurde bereits schon eine Zahlung vom Kunden getätigt.   Daraufhin haben wir eine Korrekturrechnung erstellt. Die bereits geleistete Zahlung soll umgebucht werden auf die Korrekturrechnung.   Ist die Verbuchung so korrekt?   Erste Rechnung: Debitor an Erlöse Geleistete Zahlung auf erste Rechnung: Bank an Debitor   Stornorechnung: Erlöse an Debitor Korrekturrechnung: Debitor an Erlöse   Korrektur der geleisteten Zahlung: Geleistete Zahlung auf erste Rechnung: Debitor an Bank Geleistete Zahlung zu Korrekturrechnung: Bank an Debitor       ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Buchungskorrektur im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung. Im Juli habe ich dem Finanzamt eine Umsatzsteuervoranmeldung übermittelt und diese wie folgt gebucht: 3820 an 3840 (SKR04)   Im August habe ich einige Korrekturen für den Juli vorgenommen, wodurch das System die ursprüngliche Umsatzsteuervoranmeldung angepasst hat. Die korrigierte Meldung wurde bereits an das Finanzamt übermittelt. Nun möchte ich wissen, wie ich diese Korrektur im Rechnungswesen richtig verbuchen muss.   Vielen Dank im Voraus und viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   mein Saldo bei der Bank stimmt nicht mit der Gruppensumme im Bankstapel überein.   EB- Werte sind gebucht.   Woran kann es liegen? ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir haben eine Eingangsrechnung von der Bürgschaftsbank erhalten, wo Avalprovision berechnet wird.   Auf welches Konto SKR04 buch ich das? ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   es wurde versehentlich eine Mautrechnung ohne Umsatzsteuer erstellt und gebucht. Wir habe jetzt eine Rechnung mit den fehlenden Umsatzsteuer erstellt.   Ich wollte die fehlenden Umsatzsteuer auf 3806 an Debitor buchen. Leider sagt mir DATEV das es nicht möglich ist, weil wir dann keine Vorsteuer ziehen können.   Muss ich die Ursprungsrechnung stornieren und eine neue Rechnung mit Umsatzsteuer erstellen und anschließend mit Buchungsschlüssel 9 buchen oder kann ich die Nachberechnung der Umsatzsteuer auch einzeln so verbuchen. ... Mehr anzeigen

Wir berechnen den Kunden eine Selbstbeteiligung von 1000,- € wenn an dem Fahrzeug ein Schaden verursacht worden ist und stellen es ihm in Rechnung. Wie verbuche ich die Selbstbeteiligung? ... Mehr anzeigen

Welches Konto SKR04 nutze ich bei Bearbeitungsgebühr für Ordnungswidrigkeit? ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   kann mir jemand dabei helfen wie ich es am besten verbuchen soll.   Sachverhalt: Ich habe eine Ausgangsrechnung die eine Kaution enthält. Der Gesamtbetrag beträgt: 1100 € inkl. Kaution, Vermietung 900 €, Kaution sind 200 €. Der Kunde hat die Kaution bereits per Karte / Kasse bezahlt.   Die Rechnung sieht folgender Maßen aus:   Vermietung: 900 € Kaution: 200 € (Kaution wird per Bank oder Kasse vor Ort direkt von Kunden bezahlt) Kaution: -200 € (Per Bank oder Kasse an den Kunden zurückgezahlt sobald das vermietete Gerät zurück kommt)     Vermietung: 900 € Debitor (10000) an Erlöse (4400) 900 € Kaution: 200 € ??? Kaution: -200 € erhaltene Kaution (3551) an Kasse (1600) / Bank  (1800)     Danke für die Unterstützung.       ... Mehr anzeigen