Hallo Lenchen, ich versuche Dir mal zu helfen. Wir rechnen mit Lohn und Gehalt ab, von daher gibt es vielleicht kleine Abweichungen. Zuerst einmal benötigst Du für Versorgungsbezüge eine eigene Betriebsnummer. Der Versorgungsbezieher darf nicht mit auf die Beitragslisten der aktiven Mitarbeiter. Dazu haben wir einen eigenen Mitarbeiterkreis festgelegt (die Abrechnung findet im gleichen Mandanten statt, hab aber z. B. eine andere Bank etc.)   Für den Versorgungsbezug nutzen wir die Lohnart 3410 (Vers.Bezug lfd, sv-pflichtig). Dass keine SV-Pflicht besteht, erkennt das System am Beitragsgruppenschlüssel 0000. Unter der Sozialversicherung unter private Versicherung sollten automatisch die Monatsbeiträge einlaufen. Ich würde einen neuen Datensatz erstellen (Kopie vom Vorgänger) und dann das Häkchen bei privat Versichert rausnehmen. Dann wird auch nichts berechnet.   Zur Bezahlung der PKV-Beiträge: hierfür ist der Versorgungsbezieher selbst verantwortlich. Er muss bei der Kasse angeben, welche Einkünfte er hat und danach wird auch der Beitrag berechnet.  Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, viel Erfolg! Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Sie könnten das als einmalige Abschlagszahlung berücksichtigen.   Den Verwendungszeck könnten Sie auf Mandantenebene unter Mandantendaten | Bankverbindungen | Mappe "Zahlungserstellung" entsprechend Ihren Wünschen ändern. Sie müssen nur daran denken, danach den Verwendungszwecktext wieder zu löschen oder zu ändern.   Die Abrechnung erfolgt dann mit der Inflationsausgleichspauschale und unter Berücksichtigung des Abschlags zum üblichen Zeitpunkt.   Viele Grüße T. Reich ... Mehr anzeigen

Wir lesen auch den Vormonat als Zeit ein. Wenn Daten eines MA in der Kalenderdatei enthalten sind, werden die bereits vorhanden Kalenderdaten dieses Mitarbeiters im Datev-Kalender überschrieben.   Das ist ärgerlich bei manuellen Eingaben im Datev Kalender.   Aber! Das Zeitwirtschaftsprogramm sollte doch in der Lage sein, den kompletten Vormonat noch einmal auszugeben. Alles in Datev einlesen, Datev macht die Nachberechnung und erstellt bei den Benutzern, bei denen sich etwas geändert hat, eine Differenz-Nachberechnung für den Vormonat.   Wenn das Zeitwirtschaftsprogramm das führende System ist und keine manuellen Korrekturen im Datev Kalender erfasst werden, sollte das klappen. Man muss halt immer die Sonderfälle im Auge behalten und notfalls nachträglich manuell anpassen. ... Mehr anzeigen