Beim Buchen per Buchungsautomat werden Eingangsrechnungen folgendermaßen gebucht:
Betrag [S], Gegenkonto (= Anzeige Kreditor), Konto (= Wareneingang)
So sehe ich sofort, wohin bei diesem Lieferanten gebucht wird, ob der Richtige Kreditor vorbelegt ist, Doppeltbeleg, usw.
Leider wird bei Gutschriften als Gegenkonto das Kosten- Konto gezeigt und beim Konto der Kreditor gewählt. Das passiert natürlich auch bei den gefühlt 70% Falschkennungen von Gutschriften.
Frage:
Wo kann ich fest einstellen, daß ich immer im Gegenkonto den Lieferanten sehen möchte, natürlich dann bei Gutschriften mit einer [ H ]- Buchung?
Wenn das nicht möglich sein sollte, dann bitte einprogrammieren, da dieses Verhalten den Workflow erheblich stört.
Danke
