Hallo zusammen,
woran könnte es liegen, dass nicht alle Mitarbeiter in der Zahlungsdatei erfasst sind?
Also ich mache die Lohnabrechnung einer Firma in 2 Schritten. Einmal zum 20. eines jeden Monats und einmal nach Monatsende.
Vermutlich könnte man es leichter einstellen, aber ich mache es so, dass für 10 Mitarbeiter am 20. eine Lohnabrechnung erstellt wird und der Mandant überweist anhand der Brutto-Netto-Abrechnung diese 10 Beträge.
Nach Monatsende rechne ich dann die restlichen 30 Mitarbeiter ab und mache den Monatsabschluss. Dabei wird auch eine Datei exportiert, die anschließend ins Bankprogramm eingelesen werden kann. Bisher war es so, dass dort immer alle Mitarbeiter enthalten waren und der Mandant die bereits überwiesenen 10 Mitarbeiter händisch raus gelöscht hat.
Seit neustem ist es jedoch so, dass (praktischer Weise) nicht mehr alle in dieser Datei enthalten sind, sondern genau die 30 restlichen plus 2 oder 3 aus der Vorab-Abrechnung. Ich weiß jedoch absolut nicht, warum? Ich habe nichts verändert.
Auch für die 2-3 aus der Vorab-Abrechnung wurde weder eine Wiederholungsabrechnung gemacht noch sind sie neu dazu gekommen oder sonst eine Auffälligkeit.
Weiß jemand Rat, wo ich nachlesen/Haken setzen muss etc?
Mir geht es darum, dass es einheitlich ist, also entweder wie bisher alle und der Mandant kürzt händisch raus, oder
die neue Variante, wo tatsächlich nur der Rest aufgeführt wird, aber dann bitte ohne die 2-3 Leute aus der Vorab-Abrechnung.
VG
