Guten Tag,
ich führe die Zahlungen für unseren Mandanten aus. Bei einem Kreditor werden die Rechnungen übernommen, nur eine fehlt in den Zahlungen immer. Auch wenn ich das Belegfeld 2 entsprechend mit Fälligkeit ändere.
Jetzt habe ich gesehen, dass die Kennziffer K, also wohl Kleindifferenz an der Buchung steht. Kann ich deswegen nicht überweisen?
Kann mir jemand sagen, wie ich die Rechnung in die Zahlungen bekommen könnte? Bzw. wie ich die Kennziffer wieder weg bekomme?
Danke.
Kategorie angepasst durch @Antje_Naumann
