Liebe DATEV, liebe Community,
folgender Sachverhalt:
Ich mache die OSS-Meldung für das 1. Quartal. Hier musste ich feststellen, dass ich den Steuersatz von Luxemburg gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst habe. Die Buchungen auf dem Erlöskonto habe ich storniert, den Steuersatz angepasst und die Buchungen wieder eingebucht, das scheint funktioniert zu haben.
Allerdings gab es auch eine Skontobuchung mit dem alten Steuersatz. Auch hier habe ich storniert und wieder eingebucht (Anpassung des Steuersatzes per "EU-Informationen erfassen). Aber das scheint nicht zu funktionieren, in OSS-EU-Auswertungen bleibt die Negativbuchung zum alten Steuersatz bestehen, während der Betrag zum richtigen Steuersatz nicht angepasst wird. Damit stimmt auch die OSS-EU-Auswertung nicht mit der Buchhaltung überein, der Betrag der luxemburgischen Steuer auf Konto "USt im anderen EU-Land steuerpfl Lieferung" stimmt, die Korrektur des Skonto wird umgesetzt, nur bei OSS wird die Korrektur der Skontobuchung ignoriert.
Aus Zeitgründen werde ich mir mit einer manuellen Anpassung der Exportdatei behelfen, für die Zukunft möchte ich das Problem verstehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Mayer
