Istversteuer bei der Zahlung sonstige Leistung in EU

[#1]

Hallo,

Mein Mandant ist Freiberufler (Istversteuerung). Wegen Unternehmensonline werden OPOS gebucht.
Bei der sonstigen Leistung innerhalb der EU werden die Erlöse automatisch in der Umsatzsteuervoranmeldung eingetragen und bei den Zahlungen auch. 

wie kann dieses Problem bei der Zahlung aufheben

Vielen Dank 

[#2]

werden die Werte doppelt in die UStVA übernommen?

Ich habe ähnliche Buchhaltungen und buche debitorisch.

Sind die Stammdaten bzgl. Istversteuerung korrekt eingerichtet?

Zahlungseingang mit BU-Schlüssel 1, oder 181 ist zwingend zu erfassen, dann klappt es mit der korrekten UStVA

[#3]

werden die Werte doppelt in die UStVA übernommen? ja

Sind die Stammdaten bzgl. Istversteuerung korrekt eingerichtet? ja

BU-Schlüssel 1-> landen in der Zeile 43 umsatzsteuerfrei L-- aber falsch 

BU -Schlüssel 181 bzw. 191--> darf nicht eingegeben werden

[#4 · Accepted solution]

Müsste meines Wissens mit Steuerschlüssel 40 gebucht werden analog zu der Hilfe zu § 13b-Fällen:

https://apps.datev.de/help-center/documents/1007335