Hallo Manuela, danke, so hat es geklappt. Skonto wurde jetzt auf #8743 (Gewährte Skonto stfr. EU-Lieferung gebucht). Meine Problem ist jetzt noch: Bei uns werden die Ausgangsrechnungen mit dazugehörigen Zahlungen aus einem Fremdprogramm eingespielt und deshalb steht im Skontofeld schon der Betrag drin, somit müsste ich alle Buchungen manuell nochmal bearbeiten Außer es gibt noch irgendeine Möglichkeit Datev klar zu machen, dass bei bestimmten Debitoren bzw. bestimmten Rechnungen (die steuerfreie Umsätze betreffen) das Skonto auf #8743 muss,
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