Hallo zusammen, wenn in der Bank (DUO) eine Soll-Buchung ist, die mehrere Belege betrifft, so sortiere ich diese alle zusammen (Beleg zuordnen) und am Ende klicke ich auf den Button "Ausführen und weiter" mit den 3 Symbolen für zuordnen, als Bezahlt markieren und als geprüft markieren. Nun habe ich festgestellt, dass von den z. B. 10 Belegen nur auf dem ersten die Markierung für bezahlt ist und bei den anderen 9 Belegen nicht, so dass diese weiterhin als unbezahlt gelten. Es gelten aber alle 10 Belege als einer Buchung zugeordnet. Mir stellt sich die Frage, ob ich das irgendwie umstellen kann, so dass alle 10 Belege als bezahlt gelten oder ich tatsächlich jeden einzelnen Beleg erst zuordnen, dann als bezahlt markieren und dann am Schluss das ganze mit "ausführen und weiter" beenden muss? Vielen Dank ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, unsere Belege (Rechnungen) laden sich im Programm "Datev Unternehmen online" automatisch hoch. Bei der Nachbearbeitung der Belege stellt sich immer wieder heraus, dass bei 2-3 Lieferanten der Geschäftspartner-Name im System falsch angezeigt wird auf der rechten Seite, obwohl das Programm den richtigen Namen auf der linken Seite richtig markiert und erkennt. Ich ändere dann den Geschäftspartner-Name rechts manuell ab (statt Geschäftspartner-Name Axx in Bxx). Wenn dann aber der Lieferant Bxxx mit der nächsten Rechnung zur Bearbeitung ansteht, erscheint als Geschäftspartner-Name Axxx, obwohl grün markiert Bxxx richtig angezeigt wäre. Wie kann ich das ändern oder verhindern? Nicht das man zu schnell bei der Bearbeitung ist und man den Beleg falsch zuordnet. Vielen Dank  ... Mehr anzeigen