Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage zu dem OSS-Bericht Rechnungswesen für im anderen EG-Land steuerpflichtigen Lieferungen. Eine Kollegin lädt ihn aus Datev herunter und schickt ihn an uns zur Durchsicht und Eingabe beim BzSt. Auf dem Bericht hier für Oesterreich sind manche Rechnungen, die einen Eintrag mit 20% in der Spalte USt% haben und manche haben keine Eintragung. Die Rechnungen haben wir aus beiden Bereichen überprüft und sie sind alle richtig mit 20% AT-USt. ausgestellt. Im Bericht werden in den Spalten Umsatz Soll u. Haben bei Rechnungen, die die 20 in obiger Spalte haben, die Umsätze netto angezeigt. Bei Rechnungen, die keinen Eintrag in der Spalte USt% haben stehen die Beträge brutto. Nun zur Frage: Was läuft hier falsch oder schief? Da die Rechnungen alle richtig sind, zumindest ist uns noch nichts aufgefallen, sind auch nicht all zu viele, wie soll der Prozess ablaufen? Ich habe versucht etwas in der Hilfe zu finden https://help-center.apps.datev.de/documents/9287715 aber bin daraus nicht recht schlau geworden, da wir auch derzeit noch keinen Zugriff auf Datev haben um es uns selbst anschauen zu können. Der Kollege, der damit angefangen hat, hat die Gesellschaft verlassen. Sollte die Kollegin den Bericht erst einmal starten um ihn dann abschließen zu können? Unter der Verknüpfung steht u.a., dass man den Bericht bzw. die Auswertung als eingereicht kennzeichnen kann oder soll. Was sind die anderen Schritte bzw. kann man auch überprüfen, was auf dem Ausgangssteuerkonto gebucht wurde? Im Bericht stehen diverse Gegenkonten, die mit 35 anfangen, ich nehme an, das sind die Kundenkonten. Als Konto für die Gegenbuchung habe ich 1767 gefunden, worauf die Zahlungen derzeit gegengebucht werden. Beste Grüße Matthias
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