Liebe DATEV-Community,   ich verwende die DATEVpro-Schnittstelle unseres Softwareherstellers. Mein Klient fakturiert über Loco-Soft (müsste eine deutsche Software für KFZ-Betriebe sein) und kann hier Daten im DATEVpro Format übergeben.   Das klappt soweit sehr gut. Wenn mein Klient einen Rabatt fakturiert, wird dieser auf einem separaten Konto verbucht. Die Software erkennt jedoch diese Rabatt-Buchung als zweiten Beleg (und generiert entsprechend eine zweite AR bzw einen zweiten offenen Posten). Mit welcher Ausprägung in der Importdatei wird angesteuert, dass hier eine zweite AR importiert wird? Wenn ich bspw in der Spalte Umsatz ein "-" vor den Betrag setze und statt "H", "S" eingebe, erkennt die Software das als eine Rechnung und erstellt einen Splitt (was gewünscht wäre).   Vielen Dank und lg     ... Mehr anzeigen