Das Umstellen der Filter etc. können wir mit den nächsten Rechnungslauf testen, da dort die ersten "richtigen" Debitorrechnung gebucht werden. Danke schonmal für den Tip. Ich möchte diese ja im UnternehmenOnline nicht mehr anfassen, ich möchte diese nur in dem Reiter "Belege" - "Kundenrechnungen" hinterlegt haben. Sobald wir den Bankenabruf machen, sehen wir ja sofort, welche Rechnungen noch nicht bezahlt wurden. Kasse ist in unserem Fall, wirklich nur eine Kasse für die Firma (intern), nicht für Kundschaft. Die Belege werden durch den OCR ja Gott sei Dank selbstständig den Zahlungen zugeordnet. Wir greifen in diesem Fall ja nur ein, wenn etwas nicht zugeordnet werden konnte.
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