Hallo Zusammen,   ich habe auf meinen Buchungsbeleg für November folgenden Posten:   0,35 € H  Pauschale LSt f. Zuschüsse   Das dort hinterlegte FiBu Konto gibt es bei uns allerdings nicht, sodass ich dies gerne ändern würde. Ich weiß leider nicht woher diese 0,35 € kommen bzw. welche LA sich dahinter verbirgt um diese eventuell anders zu Kontieren.   Habt ihr eine Lösung wo und wie ich ein anderes FiBu Konto hinterlegen kann, oder herausfinden kann wo dieser Betrag herkommt?   Vielen Dank ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   ich musste für den Oktober bei einigen Mitarbeitern eine Korrekturabrechnung vornehmen. Dadurch haben sich bei einigen Erstattungen, bei anderen Nachzahlungen ergeben.     - die Nachzahlungen würden wir als Firma gerne übernehmen. Mit welcher Lohnart buche ich diese aus, damit sie später in der Fibu richtig verbucht werden können? - die Erstattungen sollen die Mitarbeiter selbstverständlich erhalten, allerdings möchten wir diese gerne mit der Novemver abrechnung überweisen. Kann ich hier einen Nettobezug (LA 9xxx / Nachberechnung Vormoant?) erstellen und die Summe hinterlegen, damit sie im November mit ausgezahlt wird ?   Danke für die Hilfe!   Liebe Grüße Syn   ... Mehr anzeigen