Vielen Dank für den Link.   Soweit alles gut, aber arbeitet damit schon jemand?   Ich buche jetzt die "Digitalen Belege" im Rewe und muss alle Kreditoren (alles neu, da vorher kein OP) manuell anlegen. Wäre schön, wenn die Anlage neuer Kreditoren, wie angepriesen, vom Beleg ausgelesen werden könnte. Oder hat hier jemand einen Verbesserungsvorschlag für mich, den ich hier anwenden kann?   Und wenn im DUO - im Paket 1 - vom Beleg heraus das anlegen des Kreditors dann möglich ist, muss ich wohl erst die Kreditoren aus dem Rewe zurückspielen, oder?   vielen Dank schonmal, für die eine oder andere Info - habt noch einen schönen Tag ... Mehr anzeigen

Herzlichen Dank für die Info ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Döbereiner, Hallo Herr Bergmann,   verstehe ich das richtig: Im Auftragswesen next wird die Rechnung automatisch auf bezahlt gestellt, wenn der Umsatz in der Bank auf "geprüft" oder auf "vollständig bezahlt" gesetzt ist!?   "geprüft" ist grün, weil Beleg automatisch erkannt "vollständig bezahlt" muss manuell gesetzt werden, oder?   Wann erfolgt dann die automatische Rückschreibung in Auftragswesen next?   Ich freu mich auf Antwort - wünsche allen Lesern einen schönen Tag Sisell ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,    im Zusammenhang mit E-Rechnung kämen einige Mandanten von uns für  auftragswesen next in Frage. Ein entscheidungskriterium ist: Abschlagsrechnungen und schlussrechnungen sollten erstellbar sein. Ich finde nicht, dass dieses Thema hinten angestellt werden sollte. Ansonsten fällt die Entscheidung beim Mandanten auf ein anderes Programm.    Viele Grüße    ... Mehr anzeigen

Der Debitor muss sein - ein fixes Gegenkonto sozusagen. Der Satz bedeutet, dass die Ausgangrechnungen importiert werden mit diesem "fixen" Gegenkonto  und beim Import auch das Belegfeld 1 bestückt ist.   Mein Problem liegt im Ausgleich der offenen Posten, da beim erstellen der Buchungsvorschläge nichts aus den Kontoauszügen in Belegfeld 1 eingespielt wird.   schönen Tag ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   beim Einspielen der Bank über Buchungsvorschläge wird mir aus dem Verwendungszweck Seitens der Bank die Rechnungsnummer nicht in Belegfeld 1 übernommen.   Bei der Bank hab ich folgende Voreinstellungen getroffen: Buchungstext aus dem Kontoumsatz übernehmen: Auftraggebername Standardkonto: hier ist ein Debitor hinterlegt OPos-Suche durchführen und Rechnungsnummer auch ohne offenen Posten vorschlagen      Alle Ausgangsrechnungen werden auf diesen einen Debitor mit Rechnungsnummer im Belegfeld 1. Eine weitere Lerndatei ist nicht angelegt.   Wo mache ich da einen Fehler?   Schöne Grüße Isabella Hinmüller ... Mehr anzeigen

Der Beleg soll nicht mit der im DUO durchgeführten "Zahlung" in den "Buchführung" abgelegt werden, sondern erst mit der Verbuchung im Rechnungswesen!? ... Mehr anzeigen