Hallo,   ich bin neu hier und hab mich schon ein wenig durch die Themen gelesen. Leider war mein Problem noch nicht auffindbar. Daher habe ich mich entschieden dieses Thema zu eröffnen.   Ich bearbeite seit kurzem einen Mandanten, den wir aus einer anderen Software/Programm eingespielt haben. Unser Mandant hatte im anderen Programm bisher die Eingangsrechnungen durch das Steuerbüro täglich erfassen lassen und daraus die Zahlungen erzeugt und beglichen. Nun habe ich bei DATEV die Kreditorenstammdaten entsprechend gepflegt, Bankinformationen hinterlegt und die Zahlungsziele erfasst. Auch hinterlegte ich welche Form der Zahlung (Überweisung, Scheck, ... ) vorgenommen werden soll. Danach habe ich die Rechnungen über Unternehmen Online eingespielt und erfasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass zwei Lieferanten individuelle und unterschiedlich hohe Skonti ausgewiesen haben. Nun müsste ich ja die Kreditorenstammdaten entsprechend wieder abändern, was mir sehr aufwendig vorkommt. Nun meine Fragen: Gibt es eventuell die Möglichkeit beim Buchen der Eingangsrechnungen das Skonto individuell zu erfassen? Sprich in einem Betrag. Und wenn ja, wo genau führe ich das aus? Und hinterlege ich dann in den Kreditorenstammdaten für den Lieferanten Netto Zahlungsziele? Muss ich dann noch zusätzlich etwas erfassen?   Ich hoffe ich habe meine Fragen ausführlich und verständlich genug ausgedrückt und freue mich auf hilfreiche Antworten.   Vielen Dank. ... Mehr anzeigen