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Pepe85 · ‎08.11.2023

Hallo, sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich buche bei Rechnungseingang: 1180 an Kreditor bei Zahlung von uns: Kreditor an Bank Muss ich noch etwas vornehmen, damit die Rechnugssumme in der BWA auftaucht? Ich vermute ich habe einen Denkfehler, aber ich finde ihn nicht.

Pepe85 · ‎07.11.2023

Guten Tag, ich habe ein Problem oder einen Denkfehler. Es geht um das Buchen von Abschlagsrechnungen für Leistungen nach 13b. Wir bekommen eine Abschlagsrechnung Rechnung vom Fremdbauleister. Buche ich jetzt 3695 an Kreditor oder 1180 (da 13b) an Kreditor? Wir haben gebucht: 3695 an Kreditor bei Erhalt der Rechnung und bei Zahlung 1180 an 3695 Jetzt ist aber kein Aufwand in der BWA? Muss gebucht werden 1180 an Kreditor und bei Zahlung von uns 5920 an 1180? Danke im Vorraus 🙂

Pepe85 · ‎26.08.2022

Besten Dank!

Pepe85 · ‎26.08.2022

Guten Tag zusammen, wie kann ich (auf Grund div. Änderungen im AV) bereits festgeschriebene (Buchungen erzeugen -> "Ja") AfA-Buchungen erneut erstellen ? Den Stapel mit den bereits erstellten Buchungen haben wir in Übereifer gelöscht... Grüße

Pepe85 · ‎04.03.2022

Guten Tag zusammen, ich hab hier die Buchführung 2021 von einem Neumandat. Übernommen von Fremdberater. Der Mandant wurde mitten im Jahr von Soll- auf Istversteuerung umgestellt. Jetzt schaue ich mir die Konten an. Große Katastrophe. Die noch zur Soll-Versteuerungs-Zeit gebuchten Rechnungen tauchen jetzt doppelt auf dem Konto 3806 USt 19% auf. Einmal die gebuchte Rechnung und einmal die Zahlungen, die nach Umstellung in der Ist-Versteuerung gebucht wurden. Bzw. auf dem USt Konto sind Rechnungen versteuert, die nie bezahlt wurden. Meine Frage ist: Wie bekomme ich die vor der Umstellung gebuchten Rechnungen so geändert, dass Sie erstmal nur auf dem Konto 3816 im Haben auftauchen? Nach der Umstellung auf Ist-Versteuerung war das kein Problem, das ist ok. Probleme machen wie gesagt die Rechnungen davor. Grüße und schon einmal frühe Wochenendgrüße!

Pepe85 · ‎02.12.2021

Guten Tag, ein Mdt. ist Bilanzpflichtig geworden. Warum auch immer war bereits ein JAB EÜR angelegt. Ich habe etwas recherchiert und erfahren, dass man den JAB einzeln über Bestandswesen Rewe nicht löschen kann. Kann ich die Änderung anders vornehmen? Das ganze Jahr löschen mit exportieren/importieren der Buchungsstapel scheint sehr Aufwendung und lässt sich evtl. mit einer anderen Methode vermeiden? Grüße!

Pepe85 · ‎19.11.2021

Hey 🙂 Sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe das so verstanden: Anzahlungsrechnung kommt. => Buchung Monat 07 : Geleistete Anzahlungen an Kreditor z.B. 10000€ => Buchung Monat 08 : Zahlung der Anzahlungsrechnung. Buchung von Geleistete Anzahlung ohne USt auf Geleistete Anzahlung mit USt. oder wie von Dir geschildert : Wareneingang an gel. Einz. ohne USt => Buchung Monat 09 : Schlussrechnung über 30000€ Buchung von gel. Anzahlung 19% gegen Kreditor. Ist das so korrekt? Könnte man die Rechnungen auch so buchen? 10000 EUR 3695 Verrechnung gel. Anz. an 10000 EUR Kreditor bei Zahlung dann umbuchen auf 1186 Wenn die Schlussrechnung kommt buche ich die Schlussrechnung 10000 (Anz) + 20000 (Rest) = 30000 EUR gegen Kreditor und die Anzahlung von 1186 gegen den Kreditor? _____ Wir nutzen den SKR04. Ich konnte kein Konto für Anzahlungen ohne USt finden. Lediglich 1180, aber das passt nicht ganz.

Pepe85 · ‎08.10.2021

Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Buchen einer Anzahlungsrechnung. Bilanzierer/Ist-Versteuerer. Wir haben eine Anzahlungsrechnung vom 31.07. bekommen ("50% Anzahlung nach Auftragsbesätigung") . Bezahlt wurde diese Rechnung im August. Normalerweise würde ich diese Rechnungen buchen 5400/Kreditor. Jetzt dürfen wir die Vorsteuer erst im August in Abzug bringen. Wie bzw. wo buche ich die Rechnung jetzt? Im August mit Datum 31.07. oder gibt es ein Konto was ich im Mai nutzen kann? Bisher kenne ich das nur für die andere Richtung mit 1495/3272. Wenn ich mir den Kontenplan anschaue (SKR04) sehe ich die Konten 3695 und 1186. Wäre das die Lösung? Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Freundliche Grüße!

Pepe85 · ‎31.08.2021

Es steht im Raum, einen Zahlungsdienstleiter hinzuzuziehen. Ist Amazon noch nicht in der Lage, entsprechende Daten in den Berichten zu liefern, sodass die Zahlungsdienstleister hier auch an ihre Grenzen stoßen? Edit: Alle Waren werden aus dem deutschen Lager versendet (kein FBA).

Pepe85 · ‎31.08.2021

Hallo, der Mandant hat entschieden am Verfahren teilzunehmen und wir haben ihn registriert. Mehr kann ich dazu aktuell auch nicht sagen (Neumandat), müsste ich konkret nachschauen. In diesem Jahr (1. HJ) ist bisher keine Lieferschwelle überschritten worden. Edit: es werden nur Artikel zum Regelsteuersatz verkauft. Eine Probebuchung hat ergeben, dass bei Buchung mit dem Steuerschlüssel 10 als auch 240, die jeweiligen USt auf dem Konto 3817 gesammelt werden und in der deutschen USt-VA nicht auftauchen, jedoch in der OSS-EU Auswertung. Dementsprechend sollte das so funktionieren? Grüße

Pepe85 · ‎31.08.2021

Guten Morgen, ich habe eine Frage bzgl. des OSS Verfahrens. Es geht um einen reinen Onlinevertrieb über Amazon, Ebay und den eigenen Online-Shop. Alle Waren werden aus einem Lager in DE an deutsche Kunden und Kunden im Gemeinschaftsgebiet versendet. Unter den Ländern sind z.B. Frankreich, Spanien, Portugal, Italien. Es sind 3 Debitor-Konten für jede Art eingerichtet (Amazon / Ebay / Onlineshop). Weiterhin sind 3 Automatikkonten (4401/4402/4403) (19%) für die jeweiligen Anbieter angelegt. Eigentlich soll weiterhin diese Schiene gefahren werden. Ich habe jetzt die Infoschreiben durchgelesen. Ist alles darauf ein muss, heißt: - Erlöskonten für jedes Land - USt-Sammel-Konto für jedes Land oder kann ich die Schiene mit dem Steuerschlüssel 10 (oder 240?) und neuen Erlöskonten 4001-4003 (Amazon/Ebay/Online Shop) weiterfahren? Vielen Dank. Pepe

Pepe85 · ‎23.07.2021

Danke für eure schnellen Antworten! Beim Onlineübertrag benötigt man keine Formulare/Anträge? Das wäre tatsächlich eine unbürokratische Lösung. Schaue ich mir definitiv mal an.

Pepe85 · ‎23.07.2021

Guten Tag, ich habe eine Frage bzgl. des Mandantendatenübertrags an einen neuen Berater. Unsere Kanzlei hat ein Mandat übernommen und nun sollen alle Buchungsvorläufe und alle Lohn-Daten vom Vorberater an uns übertragen werden. Es ist immer von einem Formular die Rede, welches ausgefüllt werden muss. Aber wo finde ich dieses Schreiben? Müssen die Lohn Daten immer noch per CD/DVD übertragen werden oder funktioniert das mittlerweile auch elektronisch? Grüße aus dem schönen München!

Beiträge und Ideen von Pepe85

Buchen geleistete Abschlagszahlung - kein BWA Ausw...

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OSS Verfahren Konten

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