Legen Sie erstmal in den Kreditoren-Stammdaten ein paar Datensätze an, die so Ihren Standards entsprechen: Diese dann in den Kreditorenstammdaten richtig zuordnen. Sofern dann etwas abweicht, über die Belegfeld2 direkt zuordnen beim Buchen: Sofern das Feld nicht angezeigt wird, rechts über Eigenschaften > Buchungssatz > Optionale Erfassungsfelder > Belegfeld 2 aktivieren Zu den Zahlungsvorschlägen: Hier haben wir folgende Daten hinterlegt um skontiert zu zahlen: Auch sinnvoll damit die Verwendungszwecke bei mehreren Rechnungen pro Kreditor vollständig sind: Als ideal haben sich auch folgende Einstellungen erwiesen, die einen guten Verwendungszweck bieten (spart einfach AVIS und Rückfragen) - Skonto haben wir mit "Sk." abgekürzt und Rechnungsnummer mit "RNR" (geht rechts unten über Eigenschaften): Schönen Gruß K.Imbach ... Mehr anzeigen