Kreditorenrechnungen mit Skontoabzug

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Hallo,

ich arbeite noch nicht so lange mit Datev, das kurz vorab. Wir dürfen uns bei einigen Kreditoren Skonto ziehen, dies ist auch in den Stammdaten als Zahlungsziel hinterlegt, nun wird aber wenn ich eine Zahlung erstelle nichts davon Angezeigt?! wie bekomme ich das hin? Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben ...

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Hallo,

wir handhaben es so, das bei der Buchung der Rechnung im Belegfeld 2 auch die entsprechende Zahlungsbedingung (10, 11 , 12 usw.) erfasst wird.

Dann wird bei der Erstellung der Zahlung auch der Skontobetrag vorgeschlagen, sofern der Zahlungstermin noch nicht den errechneten Skontotermin überschritten hat.

Es gibt aber auch die Möglichkeit die Zahlungsbedingungen bei den Debitoren/Kreditoren zu hinterlegen. Das ist in dem Dokument 1070428 beschrieben.

Viele Grüße

Detlef Wahl

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Legen Sie erstmal in den Kreditoren-Stammdaten ein paar Datensätze an, die so Ihren Standards entsprechen:

Diese dann in den Kreditorenstammdaten richtig zuordnen.

Sofern dann etwas abweicht, über die Belegfeld2 direkt zuordnen beim Buchen:

Sofern das Feld nicht angezeigt wird, rechts über Eigenschaften > Buchungssatz > Optionale Erfassungsfelder > Belegfeld 2 aktivieren

Zu den Zahlungsvorschlägen:

Hier haben wir folgende Daten hinterlegt um skontiert zu zahlen:

Auch sinnvoll damit die Verwendungszwecke bei mehreren Rechnungen pro Kreditor vollständig sind:

Als ideal haben sich auch folgende Einstellungen erwiesen, die einen guten Verwendungszweck bieten (spart einfach AVIS und Rückfragen) - Skonto haben wir mit "Sk." abgekürzt und Rechnungsnummer mit "RNR" (geht rechts unten über Eigenschaften):

Schönen Gruß

K.Imbach