Liebe Community, folgender Sachverhalt bringt uns an den Rand der Verzweiflung:
Eine GmbH muss wegen der Übertragung einer Pensionsrückstellung einen Aufwand gem. § 4f EStG auf 15 Jahre verteilen. Dies geschah bisher im Buchungsbereich Steuerrecht durch einen steuerlichen Ausgleichsposten (9297). Die Aufwandsbuchung erfolgte auf 6304. Seit 2022 geht dies nicht mehr, es erfolgen zahllose Fehlermeldungen wegen Betriebsvermögensgleich, die E-Bilanz kann nicht übermittelt werden usw. Die Datev-Hilfen helfen nicht weiter und sind überhaupt nicht zielführend. Wir möchten diesen Sachverhalt gerne weiter buchhalterisch erfassen (und nicht nur außerbilanziell in der E-Bilanz irgendwie, scheint auch eine Möglichkeit zu sein) damit er sauber nachvollziehbar ist und der Rewe-Bestand korrekt ins KSt-Programm übergeben werden kann.
Hat jemand denselben oder einen vergleichbaren Sachverhalt und kann uns konkret die Vorgehensweise inkl. Fibu-Konten benennen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
