Zugfahrten Deutsche Bahn korrekt buchen

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Hallo liebes DATEV-Forum,

ich bin gerade dabei zum ersten Mal Fahrtkosten in Unternehmen online zu buchen und habe einen Beleg mit folgenden Angabe vor mir:

ICE Fahrkarte - Preis: 59,90 EUR - MwSt (D) 7%: 44,10EUR - 2,89EUR

Reservierung - Preis:   4,00 EUR 

Summe          - Preis: 63,90 EUR - MwSt (D) 7%: 44,10 EUR - 2,89 EUR

Das Ticket hat inkl. Reservierung 63,90 EUR gekostet, welches ich auf 6663 buchen würde. Auf die Reservierung fallen jedoch scheinbar keine 7% MwSt. an. Muss ich bei diesem Beleg nun eine Aufteilung vornehmen, den Betrag für die ICE Fahrkarte mit 7% buchen und die Reservierung einfach so ohne alles?

Zum anderen verstehe ich die Angabe der 44,10EUR / 2,89 EUR nicht.

2,89 EUR sind 7% von 44,10 EUR, aber die ICE Fahrkarte an sich ist mit dem Betrag von 59,90 EUR ausgewiesen.

Wenn ich den Gesamtbetrag von 63,90 EUR (Ticket + Reservierung) komplett mit 7% buche, passt es nicht mit den Angaben auf dem Beleg zusammen.

Stehe ich irgendwo nur auf dem Schlauch und habe einfach eine lange Leitung?

Mir erschließt sich nicht, wie ich korrekt buchen muss.

Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand bei helfen könnte!

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,

Helen 

[#2 · Accepted solution]

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@Gelöschter Nutzer  schrieb:

Wenn ich den Gesamtbetrag von 63,90 EUR (Ticket + Reservierung) komplett mit 7% buche, passt es nicht mit den Angaben auf dem Beleg zusammen.

Stehe ich irgendwo nur auf dem Schlauch und habe einfach eine lange Leitung?

Mir erschließt sich nicht, wie ich korrekt buchen muss.

Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand bei helfen könnte!

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Ja, eines von beiden ist es gerade 😉

Den Betrag müssen Sie natürlich aufteilen. Dann buchen Sie den Teil mit USt Brutto mit Steuerschlüssel und die Reservierung ohne Steuerschlüssel.

Sie haben am Ende 3 Buchungen (theoretisch, Datev bildet es etwas anders ab):

Fahrtkosten an Kreditor  44,10 Euro (mit Steuerschlüssel)

Fahrtkosten an Kreditor  4,00 Euro (ohne Steuerschlüssel)

Vorsteuer an Fahrtkosten  2,89 Euro

[#3 · Accepted solution]

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@Gelöschter Nutzer  schrieb:

2,89 EUR sind 7% von 44,10 EUR, aber die ICE Fahrkarte an sich ist mit dem Betrag von 59,90 EUR ausgewiesen.

Wenn ich den Gesamtbetrag von 63,90 EUR (Ticket + Reservierung) komplett mit 7% buche, passt es nicht mit den Angaben auf dem Beleg zusammen.

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Moin,

kann es sein, dass es sich hier um eine Fahrt handelt, die teilweise auch außerhalb von Deutschland stattfindet? Auf diesen Streckenanteil wird keine Umsatzsteuer berechnet und die Buchung muss entsprechend aufgeteilt werden.

Viele Grüße

Uwe Lutz

[#4]

Hallo renek,

vielen Dank für die schnelle Antwort!!

Das hilft mir weiter!

Herzliche Grüße,

Helen 

[#5]

Hallo Uwe_Lutz,

ja! Ganz genau, die Fahrt ging von den Niederlanden nach Deutschland.

Jetzt erklärt sich mir so einiges 🙂

Vielen Dank für die schnelle Hilfe!

Viele Grüße,

Helen