Ich habe eine etwas kuriose Frage wo es sicherlich eine ganz einfache Antwort gibt:
1) In UO kann ich ja für Eingangsrechnungen die Zahlungskonditionen frei definieren (also ob die Eingangsrechnung Bar, per Kreditkarte oder Überweisung ausgeglichen wurde oder werden soll).
Leider wird diese Information nicht ans Kanzlei RW übermittelt womit derdiedas BuchhalterIn selber herausfinden darf, ob das Gegenkonto nun die Kasse, die Bank oder die Kreditkartenabrechnung ist.
Gibt es da irgendeinen Praxistip wie ich "meiner" hochgeschätzten Buchungsdame das Arbeiten erleichtern kann ausser auf die Papierfetzen jedesmal "Bar", "EC", "VISA" zu malen (zumal die Belege bei VISA überwiegend PDFs sind...)?
2) Wenn die Erfassung des Zahlungswegs in UO keinen Sinn macht kann ich die Felder "Bezahlt" und Zahlungskonditionen aus der UO-Maske streichen - dann landen die Belege aber immer noch auf der Rechnungliste. Die kann zwar mit wenigen Mausklicks abgearbeitet werden, aber warum etwas abarbeiten was nicht gebraucht wird?
Also: Wie schalte ich die Rechnungsliste ab bzw. verhindere ich, dass die Belege auf der Rechnungsliste landen ohne jeden vorher mit "Bezahlt" zu erfassen?
Danke für alle Hilfe!
