Die Einstellung muss für die Erfassungsmaske aktiviert werden. Dann müssen sie alle Rechnungskorrekturen, am Besten vor der Rechnung, bearbeiten/erfassen. Bei der Erfassung können sie diese dann anklicken.
Hier können sie dann alle Rechnungskorrekturen von dem Lieferanten verrechnen und er erstellt den Zahlungsträger gleich mit dem Abzug.
ja, das funktioniert nicht. Das System verrechnet natürlich keine RG mit einer höheren GS vom Betrag her.
Und Rechnungsbeträge "zusammenfassen" geht ja dann nur mit der Liste zum Bezahlen.
Alternative wäre für sie nur, die Lieferantenrechnungen auf Erweitert zu stellen, da sie dort dann über eine Rechnungsliste die Auswahl treffen können.
Bonjour,
mir würde noch eine andere Lösung einfallen. Ich selbst habe Fälle wie diese und löse sie auf diese Weise:
Eine Rechnungskorrektur (Gutschrift) eines Lieferanten geht ein und wird normal in DATEV DUO gebucht.
Ich setze ein Häkchen für die Rechnungskorrektur
und auch für die Zahlungsdaten. Ein Datum wähle ich nicht aus.
Eine Rechnung eines Lieferanten erfasse ich auf die selbe Weise und setze auch hier ein Häkchen für die Zahlungsdaten.
Dann wechsele ich in die Rechnungsliste.
Dort werden mir zu diesem Lieferanten, alle meine Rechnungen und auch die Rechnungskorrekturen zur Auswahl angeboten. Wähle ich diese aus, errechnet DATEV DUO den noch zu leistenden Betrag und macht die Überweisungsdatei fertig.
Viele Grüße aus Berlin. Cynthia