circula

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Hallo!

Unser Mandant nutzt Circula. Soweit haben wir die Einstellungen vorgenommen. Aber leider werden die Verpflegungsmehraufwendungen auf der Lohnabrechnung wieder in Abzug gebracht. Die Reisekosten sollen aber über die Lohnabrechnung ausgezahlt werden.

Kann uns hier jemand helfen, wie wird die Einstellungen für den Export richtig vornehmen?

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Hallo.

Ich weiß nicht, wie das bei Circula hinterlegt werden muss - ich vermute aber, dass als Ergebnis die Lohnart 9660 angesprochen wird; diese hat automatisch die Folgelohnart 9040 hinterlegt, so dass der Betrag wieder abgezogen wird (Szenario: Reisekosten bereits ausgezahlt, bar erhalten, wie auch immer; Abrechnung nur für den Ausweis auf der LStB).

Soll das auch über die Abrechnung ausgezahlt werden, muss die Lohnart 9650 angesprochen und verwendet werden.

Viel Erfolg!