Hallo,
ich habe ein Problem mit den Zahlungsträgern.
Ich muss im Rahmen einer Wiederabrechnung einen Lohn korrigieren.
Lediglich ein Nettoabzug soll raus und der Betrag wurde auch schon extra überwiesen.
Es wird normalerweise über DÜ auch ein Zahlungsträger an das Versorgungswerk generiert.
Beim Mitarbeiter kann ich "bereits erhalten" buchen und die Zahlung ist gleich 0,00€ -kein Zahlungsträger.
Für die Beiträge ans Versorgungswerk kommt aber noch einmal der (neu) errechnete Betrag.
Ich möchte nicht dem Zahlungsträger hinterherlaufen. Nicht das dieser doch noch mal eingelöst wird.
Kann ich hier auch so etwas wie "bereits gezahlt" einbuchen?
Leider habe ich in den Zusatzeinstellungen unter DÜ nicht den Differenzzahlungsträger aktiviert.
Geht ja nur mit Erstabrechnung.
Oder kann ich relativ einfach alle Zahlungsträger für diesen Abrechnungslauf außer Kraft setzen???
Freue mich über jede mögliche Lösung.
Danke!
