Hallo Community,
auf dem Gebiet mit Direktversicherung und Unterstützungskasse brauche ich eure Hilfe.
Leider habe ich eine U-Kasse als Direktversicherung abgerechnet.
Ich habe über den Assistenten die Unterstützungskasse angelegt, die durch Gehaltsverzicht finanziert wird.
Hierzu wurde die Lohnart 4750 und die Lohnart 3040 gewählt.
Die Korrektur wurde nun um Februar durchgeführt
Das System bucht die Lohnart 4750 wie hinterlegt und noch 4780.
Ich habe noch eine Probeabrechnung für März gemacht; auch hier ist wieder die falsche Lohnart bebucht
Die Abrechnung im Januar war korrekt.
Was habe ich falsch gemacht, wieso ist eine andere Lohnart auf der Abrechnung ausgedruckt. Die U-Kasse ist doch st- und sv-frei.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Gruß Michaela
