Umsatzsteuer - Gutschritften

[#1]

Hallo,

ich habe eine Frage bzgl. der neuen Umsatzsteuersätze.

Wir überspielen unsere Umsätze (brutto) aus dem ERP-System auf das Konto 4410 000 Erlöse Inland.

Dieses Konto ist ein Automatikkonto mit der Funktionsergänzung "1" - d.h. seit dem 01.07. werden die Umsätze mit 16% Steuer verbucht - soweit ok.

Jetzt werden aber auch Gutschriften, die Rechnungen vor dem 01.07.2020 betreffen erstellt > im ERP-System mit 19% Steuer, verbucht werden sie aber in Datev mit 16%.

Den Steuerschlüssel können wir ja - da Automatikkonto - nicht ändern.. Gibt es eine Lösung für dieses Problem, bzw. wie können wir das korrekt verbuchen?

Vielen Dank 

[#2]

Ich kenne mich jetzt im 8-stelligen Bereich nicht so gut aus, aber das Konto 4410 (4-stellig) ist von der DATEV standardmäßig mit 19% vorbelegt und zwar unabhängig vom Buchungs- oder Leistungsdatum. D. h. bei dem Konto wird immer 19% gezogen. Standard mäßig wird das Konto 4400 von der DATEV mit beiden Steuersätzen gebucht, das aber in Ihrem Fall nicht korrekt ist.

Wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, dann müssen Sie die Kontofunktion wieder auf Standard setzen.

Gruß

[#3]

Ja, standardmäßig sind hier 19% hinterlegt. Da wir jedoch - nach Rücksprache - die Funktionsergänzung von 190 auf 1 geändert haben, wird der Steuersatz hier nach dem 01.07. auf 16% geändert.

[#4]

Das sollten Sie vor der Juli Buchhaltung wieder ändern, ansonsten müssen Sie entweder ein Umsatzkonto suchen bei dem keine Automatik hinterlegt ist und hier dann mit einem BU-Schlüssel arbeiten oder Sie nehmen ein neues Umsatzkonto und passen die Automatik entsprechend an, wenn es nicht schon ein Konto gibt.

Das Dokument Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1018065 dürften Ihnen in diesem Fall auch weiterhelfen.

[#5]

Vielen Dank für Ihre Bemühungen