Umsatzsteuer-Dauerfristverlängerung manuell nachbearbeitbar?

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Hallo Community,

Folgendes Problem:

Wir haben im Sommer 2019 ein Mandat übernommen. Die Finanzbuchhaltungsdaten kommen aus einem Fremdsystem und wurden über die DATEV-Schnittstelle in Kanzlei-Rechnungswesen eingespielt.

Aus welchem Grund auch immer, weicht die Berechnung der USt-Dauerfristverlängerung (aus dem DATEV-System) von den tatsächlichen Sollstellungen der USt-Voranmeldungen ab.

Kann ich nun in Kanzlei-RW die Summendaten der USt-Voranmeldung "korrigieren", damit ich eine korrekte 1/11-Meldung erstellen kann.

Oder gibt es nur die Praktiker-Lösung: Differenz einbuchen - Voranmeldung abschicken - Differenz wieder stornieren?

Ich möchte dabei nicht das System wechseln (Toolbox, händische über Elster etc.).

Danke im Voraus für ein Feedback.

Gruß

Martin Heim

[#2 · Accepted solution]

Hallo Hr. Heim,

das geht ganz einfach:

Einfach über Auswertungen das Menü Finanzbuchführung -> USt. 1/11 auswählen.

Hier in den Eigenschaften den Befehl => Datenübermittlung/Formular wählen.

Danach die Option Schätzung anhaken und geben ihren richtigen 1/11-Wert ein.

Gruß Achilleus

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Vielen Dank.

Hat problemlos funktioniert.

Gruß

Martin Heim