USt VA Dez 19 / 1/11 2020

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Hallo,

ich habe eine "automatische" USt VA Dezember getätigt.

Hierbei hätte ich aber noch das 1/11 Sondervorauszahlung 2019 verrechnen müssen ?

Per Klick habe ich auch die 1/11 Sondervorauszahlung 2020 getätigt, welche eine eigenstände Übermittlung bez. der DÜ-Protokolle darstellt.

Diese wird dann mit der USt VA Dezember 2020 verrechnet ?

[#2]

Hallo.

Hierbei hätte ich aber noch das 1/11 Sondervorauszahlung 2019 verrechnen müssen ?

Macht DATEV-Rechnungswesen automatisch.

Diese wird dann mit der USt VA Dezember 2020 verrechnet ?

Korrekt.

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"Macht DATEV-Rechnungswesen automatisch."

Wenn ich aber mir das Datenübermittlungsprotokoll Dezember 2019 anschaue, dann findet keine 1/11 2019 Verrechnug statt.

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Sie müssen die zum Soll gestellte Umsatzsteuerdauerfristverlängerung 2019 auf das Fibu-Konto Dauerfristverlängerung buchen. SKR 04 - Konto 3830.

Dann wird das 1/11 2019 automatisch im Dezember 2019 verrechnet.

[#5 · Accepted solution]

Hallo,

haben Sie denn die für 2019 geleistete Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung entsprechend gebucht, zum Beispiel auf dem Konto 1781 im SKR03?

Nur die gebuchten Werte werden in der Voranmeldung für Dezember angerechnet...

Viele Grüße

Christian Wielgoß

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Besten Dank!