Guten Morgen,
wir gliedern unsere Warenrechnungen per Aufteilungsbuchung auf in Wareneingang (3200), erhaltene Rabatte (3770) und Bezugsnebenkosten (3800). Bei der Funktion Zahlungen ergeben sich in dem erstellten Zahlungslauf in dem Posten eines Kreditors anschließend jedoch zwei Probleme:
1) die Rechnung wird mehrfach, in Abhängigkeit des Gegenkontos, angezeigt. Hierbei werden die Rabatte auch als Belegart=Gutschrift definiert.
2) Auf die "Gutschriften"/Rabatte werden keine Skontobeträge gezogen, da wir unter im Kontextmenü | Einstellungen Zahlungen/Lastschriften den Haken bei Gutschriften skontieren entfernt haben.
Wie können die gebuchten Rabatte z.B. als negative Rechnungen und nicht als Gutschriften definiert werden, sodass hierauf ebenfalls Skonto berechnet wird?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Marcus
