Hallo zusammen,
wir haben bei einem Mandanten das vereinfachte Kost angelegt mit drei Kostenstellen.
die Wareneingangsrechnungen werden kreditorisch verbucht und bei der Buchung dann von uns manuell aufgeteilt in die Kost Positionen.
Wenn jetzt die Bankzahlungen gegen der Kreditor verbucht werden dann fliegen die Skontobeträge raus und landen auf der Sammelkostenstelle 99999 und ich muss sie dann in der Chefübersicht manuell zuordnen.
wahrscheinlich fehlt irgendwo ein Haken den ich nicht finde 🙂
Wo kann ich schlüsseln, dass bei Zahlungen der Lieferanten die Skontobeträge anteilig auf die Kostenstellen verbucht werden wie im WE erfasst?
LG
Carmen
