EU-Betriebsstätte Umsätze im Mitgliedsstaat

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Hallo zusammen,

einer unserer Mandanten eröffnet im EU-Ausland eine Betriebsstätte und führt dort Vermittlungsleistungen aus. Können diese ausgeführten Umsätze im DATEV Rechnungswesen mit der spanischen Umsatzsteuer verbucht werden, sodass eine Auswertung an den notwendigen Fiskalvertreter gesendet werden kann? Vielen Dank im Voraus für die Antworten.

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Sind dafür nicht die Konten "Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen Lieferungen" (4320/8320) angedacht?

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Nein, es sind ja sonstige Leistungen die in Spanien ausgeführt werden und somit in Spanien steuerbar und steuerpflichtig sind.

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Stimmt, für die Leistungen sind die Konten 8339/4339 vorgesehen, richtig?

Allerdings sind diese Erlöskonten rein netto. Die einzige Lösung die mir einfiele wäre ein Erlöskonto anzulegen mit Kontenzweck wie 8339/4339, aber Umsatzsteuerfunktion wie 8320/4320.

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Vielen lieben Dank. Das könnte ich mal ausprobieren.

Gibt es denn auch eine Möglichkeit, eine Auswertung elektronisch an den zuständigen Fiskalvertreter zu senden?