Hallo Herr Schreiber, also ich nutze bereits OPOS und ich mache meine Zahlungen aus dem Datev, übergebe diese an Sfirm. Aber an was es hakt, ich muss bei jedem Kunden erst in den Stammdaten unter Zahlungsvorschlag den Zahlungsträger von keine Angaben auf Sepa.... manuell umstellen. Wir haben gefühlt 500 Lieferanten die ich aus unserem ERP-System ins Datev importiert habe und wöchtenlich 1-2 update, derzeit muss ich bei jeder Rechnung die ich von einem nicht bereits im Datev bearbeiteten Lieferant bekomme erst mal die Stammdaten (wie beschrieben) ändern. Das müsste doch auch gehen von....bis... Dann bin ich der Logik von Zahlungen erstellen bisher noch nicht auf die Schliche gekommen, wie gesagt wir importieren auch die Rechnungen aus unserem ERP-System, wenn ich dann im Datev auf Zahlung drücke, bringt er mir derzeit alle offenen Rechnungen obwohl das Zahlungsziel übertragen wird (Belegfeld 2) und ich auch schon einzelne Lieferanten nochmals mit dem Zahlungsziel im Datev versehen habe und unter Zahlungsarten auch die Periode richtig eingegeben habe. Und die Zahlungsziele von ERP-System und Datev identisch sind, wird leider derzeit noch alles ignoriert. Wenn Sie mir dazu noch einen Tipp hätten. Ich habe in der Woche 2x Zahllauf mit ca 40-50 einzelnen Überweisungen, das wäre echt ne Hilfe. So sitze ich ewig über dem Zahlungsvorschlag von Datev und muss rauslöschen. Hatte früher direkt von ERP-System ins SFirm exportiert, aber dann habe ich keine Verbuchung im Datev. Freu mich auf Ihre Antwort. Gruß Sibylle Stiedl
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