Hallo zusammen,   ich habe ein Problem und wäre dankbar für Hilfe.   Unser Mandant eine GmbH hatte eine Betriebsprüfung für die Jahre 2020, 2021 und 2022. Wir buchen mit zwei Bereichen (Steuerbilanz und Handelsbilanz). Die Anpassung an die Handelsbilanz wollen wir wie der Wirtschaftsprüfer sagt mit dem Jahresabschluss 2024 machen. Die Anpassung der Betriebsprüfung in der Steuerbilanz müssen wir mit dem Jahresabschluss 2023 erstellen und auch berichtigte Steuererklärungen erstellen.  Im Jahr 2023 wurden Werbekosten mit vollem Vorsteuerabzug gebucht. Bei den Prüfungsfeststellungen der Betriebsprüfung kam heraus, dass es sich um Geschenke handelt die keinen Vorsteuerabzug zulassen.  Jetzt wollte ich in 2023 einen neuen Buchungsstapel anlegen (nur Steuerrecht) und die Buchung mit der Vorsteuer umbuchen (SKR 03, 119,- € 4635 an 904610) jetzt habe ich eine Fehlermeldung erhalten #REW01376 Umsatzsteuerschlüssel sind bei Buchungen, die nur einem Bereich zugeordnet sind z. B. Steuerbilanzbuchungen nicht möglich.    Hat hier jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte..... Danke    ... Mehr anzeigen