Informationen zu Befana - DATEV-Community

Befana · ‎23.04.2025

Hallo zusammen, ich arbeite noch nicht so lange mit Datev. Vorher nur SAP Es gibt eine Rechnung, die ist per Lastschrift eingezogen worden, Der Kunde hat es platzen lassen und danach kam erst die Stornogutschrift. Beide gleichen sich natürlich aus. Jetzt habe ich aber auf dem Debitor die Retourbelastung im Soll stehen. Wie gleiche ich das aus? Danke und LG MM Kategorie angepasst von @Angelika_Roßmeisl

Befana · ‎08.11.2024

das ist sehr schade, wenn verschiedene Abteilungen damit arbeiten sollen. Aber dankeschön 🙂

Befana · ‎08.11.2024

Hallo zusammen, bei uns werden zu einem Thema ganz viel Rechnungen in Auftragswesen erzeugt. Diese werden von verschiedenen Mitarbeitern geschrieben. Sie möchten diese natürlich per Mail versenden. In den Einstellungen kann man den Text leider nur übergreifend anpassen also für alle Mitarbeiter. Ist dies auch individuell je Mitarbeiter möglich? Danke und Herzliche Grüße

Befana · ‎22.07.2024

Liebe Janika, danke für Ihre Nachricht. Ich glaube, dass ich die Lösung für mein Problem doch noch selbst gefunden habe. Ich gehe in Auftragwesen next, um eine neue Rechnung zu schreiben. Gehe dann auf den Reiter Kunde. Dort kann ich eine Anschrift anlegen zusammen mit der Kundennummer eines diversen Debitoren aus Datev Arbeitsplatz. Heißt.... Ich schreibe eine Rechnung in Auftragswesen-Next mit der Kundennummer zum Beispiel 100001050 (Debitor Div B in Datev-Arbeitsplatz). Dort kann ich dann später auch die Einmal-Rechnung normal verbuchen und muss keinen extra Debitoren für einen Einmal-Kunden anlegen. 🙂 LG Befana

Befana · ‎16.07.2024

Auftragswesen next

Befana · ‎16.07.2024

ja genau

Befana · ‎16.07.2024

Hallo Zusammen, es geht hier um Rechnungen stellen in Datev Online. In Datev Arbeitsplatz habe ich zum Beispiel den Debitoren Div M unter der Nummer 10000 0050. Hier habe ich darunter den Kunden Müller angelegt, da es sich um einen Einmal-Debitoren handelt. Soweit so gut. Jetzt möchte ich dem Kunden Müller eine Rechnung schreiben, die unter dem Debitoren 10000 0050 (Div M) gebucht wird. Wenn ich nun in Datev-Online gehe, um die Rechnung zu schreiben, muss ich den Div M mit der 10000 0050 aufrufen. Jetzt erscheint natürlich unter Empfänger Div M aber ich kann nirgends Müller aufrufen. Diese Rechnung muss aber geschrieben werden. Gibt es hier einen Trick? Ich verstehe es nicht. Danke und LG Befana