Hallo zusammen, über die Suchfunktion und auch Google habe ich keine Lösung gefunden, daher versuche ich es nun hier Hilfe zu finden. Seit diesem Jahr fakturieren wir über Auftragswesen (Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen + Zusatzmodul Verkauf). Ich habe Ende Februar eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) auf eine vorhergehende Rechnung bezogen erstellt. In der Buchhaltung wurde die GS mit der Belegnummer der Ursprungsrechnung eingebucht (im Buchungstext steht die Nr der Gutschrift). Beim Zahlungseingang löst sich der offene Posten in der Buchhaltung auch korrekt auf, aber wenn ich die Buchungserfassung schließe, wird im Auftragswesen nur die ursprüngliche Rechnung auf "erledigt" gesetzt. Die Gutschrift bleibt weiterhin offen (siehe Screenshot). Was könnte ich falsch gemacht haben bzw. wie kann ich die Zahlung erfassen, sodass auch im Auftragswesen der Beleg als erledigt gekennzeichnet wird? Danke schon jetzt für die Unterstützung 🙂 ... Mehr anzeigen