Hallo,   mir stellt sich aktuell folgendes Problem: Ausgangsrechnungen landen durch den Datev Format Import von unserem Kunden sauber in Datev (positiver Betrag auf der Habenseite des Erlöskontos). Stornorechnungen werden durch das vorgelagerte System des Kunden als Ausgangsrechnung mit negativem Betrag erfasst. Der Export des vorgelagerten System schreibt diesen Storno in die CSV Datei wie folgt: Positiver Betrag, Soll, Konto=Personenkonto, Gegenkonto=Erlöskonto, BU=23; Meines Erachtens sollte Datev mit diesen Angaben die Buchung auf Habenseite des Erlöskontos mit negativem Vorzeichen erfassen, sodass eine echte Generalumkehr wie bei manueller Buchung in Datev erfolgt. Stimmen Sie mir da zu? Liebe Grüße ... Mehr anzeigen