Hallo Zusammen,   wir stehen vor folgender Herausforderung:  Die Buchung des oben genannten Sachverhalts würde zum Beispiel wie folgt klappen.   Buchung EUSt UK EUSt UK (1542) an Kreditor (7600X) Als Konto für die EUSt würde sich in einem fünfstelligen KR auch 1588 1 als bessere Lösung anbieten. Das Konto muss aber umgeschlüsselt werden. Kreditor kann Logistiker oder die britische Zollbehörde (HMRC) sein. Buchung Umsatz Debitor (1000X) an steuerfreie Ausfuhrlieferungen (USt)* (8120; 1770) * USt-Schlüssel entsprechend der in UK abzuführenden USt               Uns interessiert nun besonders die Umsatzbuchung. Aus dt. umsatzsteuerrechtlicher Sicht liegt unstreitig eine steuerfreie Ausfuhrlieferung vor. Allerdings liegt auch ein in UK steuerbarer und steuerpflichtiger Umsatz vor, für den sich der Unternehmern in UK registrieren muss und entsprechend die USt (20%) abzuführen hat. Daher ist im SKR03 das Automatikkonto 8120 zu wählen, aber im Grunde mit einer Steuerfunktion (20%) versehen. Die USt-Verbindlichkeit ist auf 1770 zu zeigen und mit der Zahlung über 1754 aufzulösen.   Die standardmäßig hinterlegte Hauptfunktion von 8120 „82“ sorgt dafür, dass die Umsätze automatisch in die USt-VA in Kz. 43 eingelesenen werden.  Die Funktion erlaubt es aber nicht, einen Steuersatz (hier 20%) zu hinterlegen. Alternativ kann man dem Konto eine neue Funktion zu weisen (z. B. 80) und eine Steuerautomatik hinterlegen (hier 20%), dann sind die Buchungen auf 8120 und 1770 (wenn das Konto korrespondierend geschlüsselt wird) korrekt, allerdings läuft 8120 nicht mehr automatisch in die Kennziffer 43 rein.   Wisst ihr, ob man das Problem auf diese Weise gelöst bekommt und wir ggf. nur nicht die richtigen Funktionen ausgewählt haben?   Wir hatten bereits verschiedene Funktionen genutzt. Wir hatten die Funktion 88 (USt-frei m. VSt-Abzug n. EU F2) probiert. Da weißt er uns die Erlöse auf der richtigen Kennziffer aus, aber berechnet den Faktor 2 (in dem Fall die Steuer) auf den Bruttobetrag drauf.    Ich hoffe ihr habt noch weitere Ideen. Der einzige "Lösung" die wir sonst haben, ist die manuelle Buchung der Steuer.    Beste Grüße aus Hamburg Kevin     ... Mehr anzeigen