Hallo,  ich bin sehr überrascht, dass bei einer Betriebsprüfung der RV moniert wurde, dass wir statt des Standard-U1 Satzes von 70 % nur den Beitrag für die in Lohn-und Gehalt unter            Mandantendaten / Sozialversicherung / Gesetzliche Krankenkassen / TKK /      Umlageart bezüglich Umlage 1   ausgewählten U1_3 = 50 % an die TKK-Krankenkasse abgeführt wurde. Nachdem es seit Anmeldung zu keinem Erstattungsantrag kam ist dies der Krankenkasse angeblich nicht aufgefallen.    Meine Frage:  Ich bin davon ausgegangen, dass bei einem neu angelegten Mandanten durch auswählen  der oben genannten Umlageart U1_3 diese abweichende U1 Wahlerklärung auch elektronisch an  die Krankenkasse übermittelt wird.    Kann es wirklich sein, dass Datev dies nicht automatisch elektronisch übermittelt und ich  - trotz der o.g. systemseitigen Einstellungen - das Papierformular der Krankenkasse ausfüllen und  versenden muss.  Das erscheint mir fast unmöglich, da man ja auch sonst kaum anders als auf  elektronischem Wege mit einer KK Daten austauschen kann.   Was ist jetzt bei einer Änderung des Umlagesatzes zum nächsten Jahresanfang ? Diese Änderung wird dann durch Datev elektronisch übermittelt oder nicht ?   Danke für Aufklärung Eva     Ergänzung: Der Mandant wurde 02/2021 in Datev angelegt.  Der betreffende MA war ab 1.2.21 als Minijobbler tätig. Ab 1.9.21 wurde er als normal SV-pfl. Angestellter bei der TKK.  Andere Angestellte bei der TKK gab und gibt es nicht.  angemeldet.   ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich habe im Dokument 9226274 das überaus ausgeklügelte System für das Lesen bzw. Verstehen der VKZ in LuG studiert.  Dass VKZ 002 "Januar / 2. Version" bedeutet glaube ich daraus erfasst zu haben.  Was bedeutet aber 00D auf dem DÜ-Protokoll LSt. Anmeldung ? Warum so kryptisch, dass man allen Ernstes eine Tabelle zum Lesen braucht,  wobei "D" nicht auf der Tabelle zu finden ist.   Danke für Info. Schöne Grüße, Eva     In den Bereich Personalwirtschaft zu Kategorie Lohn und Gehalt verschoben.  ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich habe einige Kunden neu angelegt und stelle nachträglich fest, dass ich die Kundennummern = Debitoren-Kontonummern einem anderen Nummernkreis zuordnen hätte sollen.    Beispiel: Kundenstamm ist angelegt unter Kd.Nr. 151631 Richtig wäre 151 630   Das Konto ist noch nicht bebucht !   Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den gesamten Stamm zu kopieren und in eine neu angelegte Kundennummer  einzufügen ?    Oder muß ich wirklich den gesamten Stamm nochmals neu eintippen und die falsche Kd. Nr. löschen ?   Danke für Info  Eva ... Mehr anzeigen