Hallo Alexander,   vielen Dank für die rasche Antwort!   Denke es liegt auch nicht an die Sachkontenlängenerweiterung, habe gesehen, das es im Vorjahr auch schon bei andern Konten so war.   Weil Du die Steuerungsdaten erwähnt hast, was bedeutet eigentlich: Anzahl der Stellen z.B. 3 (bei mir). Welche Auswirkung hat das, welche hätte z.B. 4?   Was bedeutet Inventarnummerprüfvergabe: "Ab den WJ-des AHK-Datums" bei mir eingestellt. Wäre für den gesamten Bestand besser? Was ist hier der Hintergrund?   Aus irgendeinem Grund hat Anlag bei Kto. 430(00) nicht mit 430003 sondern mit 490081, 490083 und 490084 weitergemacht (in den ganz alten Vorjahren war es 490042,490043..., dann plötzlich 494001, 494002, und dann wieder richtig 430001, 430002 und jetzt eben nicht mit 430003 sondern 490081. Bei dem Konto 490(00) endete die Inventarnummer fortlaufend richtig mit 490079. Jetzt aber im aktuellem Jahr mit 490082, 490080, 490085. Irgendwie wurde hier speziell bei diesen zwei Konten es durcheinandergebracht.   Wie gehe hier am besten vor? Wenn ich jetzt im aktuellem Jahr die Inventarnummern lösche, kann ich es über Rewe mit der Anlag Soforterfassung, den Buchungssatz wieder anklicken (wenn noch nicht festgeschrieben) und mit meiner gewünschten Inventarnummer anlegen. Somit macht Anlag bei einem neuen Inventar unter diesem Konto dann mit fortlaufenden Inventarnummer nach meiner angelegt automatisch weiter (AHK-Datum ist ja dann von dem neuen WG höher), richtig? Wenn ich eine Inventarnummer im Vorjahr (in Kanzlei Rewe im Vorjahr) lösche, und mit der Soforterfassung die gewünschte Inventarnummer eingebe, muss ich dann für das aktuelle Jahr in Rewe für Anlag eine Jahresübernahme machen? (altes Jahr ist eigentlich schon der Abschluss gemacht) Oder welche Lösung wäre besser?   Danke!   VG   Andreas ... Mehr anzeigen

Ich meinte, wenn ich in Kanzlei Rewe Zahlungen erstellen und in den Einstellungen (Kreditoren/Stammdaten) mehrere Rechnungen zusammenfasse, hat mein Kollege anscheinend das Problem im Zahlungsverkehr, das nur eine Rechnungsnummer im Überweisungstext steht. Dasselbe gilt auch bei manuell zusammengefassten Rechnungen bei "Zahlungen erstellen" (mit rechter Maustaste bei Zahlungen erstellen und vorher die Posten auswähle die ich zusammenfassen möchte). Wie bekomme ich im Zahlungsverkehr alles Rechnungsnummern in den Überweisungstext?   Danke. ... Mehr anzeigen

In den Mandantenstammdaten Grunddaten,OPOS war keine solche Einstellung zu finden?!   Das heißt ich müsste in den Kreditor-Stammdaten alle Zahlungsbedingungen mit z.B. "14 Tage 3% / 30 Tage netto" manuell so ändern, das kein Skonto mehr hinterlegt ist. Dachte nur, da es ggf. eine Option gibt, wie bei Einstellung "Zahlungen/Lastschriften" keine Skontierung mit max Zahlungsziel; stattdessen finde ich hier nur die fristgerechte Skontierung oder generelle Skontierung oder generelle Skontierung mit max. Zahlungsziel?!   Schade?! ... Mehr anzeigen

Wie gesagt, ich finde nichts unter diesen Einstellungen, die Zahlungsbedingungen sind angelegt und in den Einstellungen Zahlungen/Lastschriften oder in den Zahlungsbedingen finde ich nicht die Option z.B. bei 14 Tage 2 % und netto innerhalb 30 Tage) das die maximale Fälligkeit (also 30 Tage) und nicht Skonto gezogen wird - ich finde nur die Einstellung generelle Skontierung und fristgerechte (mit Skonto)?!   Wo genau sind diese Einstellungen mit ohne Skonto und max. Skontierung, bzw. wie müsste ich es dann einstellen, oder ist dies gar nicht möglich?   Danke. ... Mehr anzeigen

Ich habe in den Einstellungen Zahlungen/Lastschriften bereits von fristgerechte Skontierung auf generelle Skontierung mit max. Zahlungsziel. Aber hier wird dann generell skontiert, bei 30 Tage. Ich möchte eben das max. Zahlungsziel (z.B. bei Fälligkeit 14 Tage 2 % und netto innerhalb 30 Tage) - also bei 30 Tage Fälligkeit ohne 2 % Skonto, wo kann ich das einstellen, bez. ist das überhaupt möglich?   Danke. ... Mehr anzeigen

  Guten Tag,   ich möchte die Zahlungen in Kanzlei Rewe erstellen. Wie kann ich es so einstellen, das keine Zahlungsträger und Auslandsüberweisungen nicht mit erstellt erden?   Außerdem werden die Zahlungen mit allen offenen Posten erstellt, die in Abhängigkeit der gewählten Einstellungen bis zum eingestellten Datum Skonto-fällig werden. Wie kann man nur die Zahlungen erstellen, bei denen man später zahlen möchte und eben nicht das Skonto in Anspruch nimmt, sondern das spätere Fälligkeitsdatum? Das heißt bei z.B. "Fälligkeit 14 Tage 3 % und 30 Tage netto" - wie kann ich hier das Skonto außen vor lassen und nur die "netto-Zahlungen" (ohne Skontoanspruch z.B. 30 Tage Netto und nicht 14 Tage 3 % Skonto) bis zum gewünschten Zahltag erstellen?   Danke.   AP ... Mehr anzeigen