Hallo zusammen,   wir haben bei div. Mandanten Untersammelfunktion bei Debitoren / Kreditoren eingerichtet.   Konkretes Beispiel: Kreditoren Klasse 8 werden bei einem großen Unternehmen nur für die Lohn-Abrechnungen der Mitarbeiter geführt und sind deshalb im SKR03 auf Konto 1740 als Sammelkonto geschlüsselt. Dort finden sich in aller Regel nur Haben-Salden (-> Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten), aber in Einzelfällen leider auch Soll-Salden.   Im "alten" Jahresabschluss wurden diese Soll-Beträge per ZOT den sonstigen Vermögensgegenständen zugeordnet.   Im "neuen" Jahresabschluss geht das mangels ZOT ja nicht mehr, die Soll-Bestände werden als sonstige Aktiva ausgewiesen. In den Kontenzwecken oder auch sonst habe ich keine Möglichkeit gefunden für das Konto 1740 die Addition der Soll-Salden abweichend von der Addition der Haben-Salden auf gültige Bilanzpositionen zuzuordnen; d.h. es geht nur auf eine einzelne Position und die Gegenposition sind dann halt sonstige Aktive oder Passiva.   Hat jemand dazu eine Lösung parat?   Danke und VG ... Mehr anzeigen

Hallo, ich müsste eine KSt-Erklärung 2018 mit 2 im Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahren einreichen. Das ist für das normale KSt-Programm (Comfort) schon ein Ausschlussfall -> man wird auf die Toolbox verwiesen (Dok 1003672 -> KSt 1 (2018)). Leider beginnt mit meinem 2. Wirtschaftsjahr zusätzlich eine körperschaftsteuerliche Organschaft und eine Anlage OG (für meine Organgesellschaft) finde ich dort nicht vor. Habe ich da was übersehen oder geht dieser Fall auch nicht via Toolbox nicht / nicht elektronisch ? Ob das überhaupt vielleicht sogar ein Ausschlussfall für eine elektronische Übertragung ist....? Das ist online nicht erfolgreich recherchierbar, auch beim FA und der Elster-Hotline kam leider keine brauchbare Info rüber. Bevor ich auch noch im ELSTER-Portal rumprobiere -> hat das jemand schon mal gelöst oder gibt es eine klare Aussage dass das schlicht nicht geht ? ....der Spass setzt sich dann natürlich auch noch mit der GewSt fort, da geht dann, glaube ich, gar nix mehr.. Danke und schöne Grüße! ... Mehr anzeigen