Ich habe folgende Frage: Mandant schreibt Ausgangsrechnungen und weiß im Moment der Verbuchung noch nicht, ob diese bar oder unbar bezahlt werden. Also werden die erstmal im Belegtyp/-ordner Rechnungsausgang abgelegt. Im Kassenbuch werden die Ordner Rechnungseingang und Rechnungsausgang nicht angeboten. Wie kann ich dann einen Debitor oder Kreditor mit Belegbild zuordnen (analog wie in der Bank), um Barzahlungen oder Akontozahlungen erfassen zu können?
Den Belegtyp manuell umzuspeichern finde ich extrem umständlich....
Gibt es hierfür Lösungen/ Erfahrungen?
Zweite Frage zum Handling. Mandant bezahlt Ausgaben per Privateinlage oder privatem Paypalkonto oder privater Kreditkarte. Wenn ich eine fiktive Kasse anlege, bekomme ich wohl mit dem "Kassenbestand" ein Problem, oder?
Danke vorab für praktische Vorschläge.
