Liebe Community,
vielleicht kann jemand weiterhelfen.
Es geht um den Versand von E-Rechnungen, hier insbesondere um die Bereitstellung in U-online.
Bei den bisherigen Rechnungen in Papierform haben wir ja ordinär einen Postausgang in EO angelegt.
Wie wird die Dokumentation jetzt geführt?
Geht man in den Index des in DMS abgelegten Exemplare und trägt dort das Ausgangsdatum ein oder reicht uns hier schlichtweg eine Prozessdokumentation?
Vielen Dank für eure Hilfe.
