Hallo,
meine Kundin hat folgenden Fall:
Sie erhalten Lieferantenrechnungen, die teilweise via SEPA eingezogen werden.
Die Belege werden in der Erfassungsmaske mit folgenden Merkmalen versehen:
- keine Überweisung erstellen
- nicht vollständig bezahlt
("Nicht vollständig bezahlt" aus dem Grund, da der Einzug erst in ein paar Tagen erfolgt.)
Beleg wird gespeichert.
Wechsel von der Belegerfassung, zur Startseite Belege.
Der betroffene Beleg ist in der Rechnungsliste wiederzufinden als "zum überweisen".
Wie kann das sein?
Ich finde keinen Einstellungsfehler oder sonstiges.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen - ich freue mich auf Rückmeldungen! 🙂
Liebe Grüße und ein tolles Wochenende an alle! 🙂
