Hallo zusammen,
wir kaufen gebraucht Artikel an und generieren zu jedem Einkauf einen PDF Beleg. Auf diesem Beleg steht der individuelle Kunde und die entsprechende Kontonummer. Der Aufbau des Beleges ist allerdings immer gleich mit unserem Header und Footer. Datev möchte nun jedem neuen Beleg den ersten Kunden zuordnen. Das hat zur Folge, dass wir jede Überweisung händisch anpassen müssen. Gibt es hierfür einen Workarround oder Ansatz? Bisher haben wir dies über Candis gelöst und uns eine eigene Vorlage gebaut. Leider ist dies bei Datev wohl leider nicht so einfach möglich. Gibt es ansonsten eine andere Möglichkeit, aus vielen pdf Belegen eine Zahlungsdatei zu generieren? IBAN und Empfänger müssen bei jedem Beleg wieder neu ausgelesen werden.
