Hallo zusammen,
wir haben folgendes Problem bei einer KFZ-Werkstatt:
Durch die durchlaufenden TÜV Gebühren gibt es in einigen Rechnungen einen steuerfreien Anteil. Bei der Zahlung der Rechnung wird, wenn manuell ausgeziffert, aus dem steuerpflichtigen Anteil die Umsatzsteuer auf das entsprechende USt-Konto gebucht. D.h. die Zahlbuchung wird aufgeteilt in steuerpflichtigen (mit Steuerschlüssel 3) und steuerfreien Anteil (mit Steuerschlüssel 40) (siehe Screenshots). Soweit sogut. Die besagte KFZ Werkstatt bucht nun aber die Zahlungen bereits in ihrem System. Wir wollten die Zahlungen dann über ein Verrechnungskonto (136X) buchen. Leider wird dann aber der gesamte Rechnungsbetrag mit dem Steuerschlüssel 3 verbucht und der Steuerbetrag der gesamten Rechnung und nicht nur des steuerpflichtigen Anteils umgebucht. Im Hintergrund findet die Auszifferung - dank korrekter Angabe der Rechnungsnummer - dennoch statt. Genau wie beim manuellen Ausziffern/Buchen der Bank auch. Trotzdem wird hier nicht die Buchung der Zahlung gesplittet.
Hat hier jemand eine Idee wie durch eine Einstellung/extra Schritt etc. der steuerfreie Anteil korrekt verbucht werden kann? Wir würden wirklich gerne die Schnittstelle zum Mandanten komplett nutzen und nicht die ganzen Zahlungen doch noch manuell buchen müssen.
Vorab vielen Dank fürs Lesen und eure Ideen!
