Belege und Buchungen per XML - Buchung klappt nicht, Haben statt Soll

[#1]

Hallo und guten Tag,

da ich nicht weiterkomme, versuche ich es hier noch einmal.

Ich versuche Ausgangsrechnungen auf die einfachste Weise für die XML-Schnittstelle (Rechnungs-XML, Rechnungs-PDF und document.xml) nach den Beispielen aus dem Developer Portal zu erstellen. Eigentlich ganz einfach: ein Kunde mit Debitorenummer, ein Erlöskonto, ein Bruttobetrag. Aber der Aufwand dafür ist doch schon recht erheblich, zudem muss wohl auch zwingend mindestens eine Position angegeben werden, was aber für uns eigentlich überhaupt nicht relevant ist - egal.

Dieses Beispiel führt dazu, dass der Betrag im Haben steht, statt im Soll:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoice generator_info="Rechnungsaussteller GmbH" generating_system="Rechnungs_Exporter" description="DATEV Import invoices" version="5.0" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v050 Belegverwaltung_online_invoice_v050.xsd" xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v050" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<invoice_info invoice_date="2020-03-30" invoice_type="Rechnung" delivery_date="2020-04-08" invoice_id="12346"/>
<accounting_info account_no="4336" booking_text="Erlöse"/>
<invoice_party>
<address name="Invoicegetter Ltd." zip="34567" city="Theretown" party_id="10001"/>
<booking_info_bp bp_account_no="10001"/>
</invoice_party>
<supplier_party vat_id="DE123456789">
<address name="Rechnungsaussteller GmbH" zip="23456" city="Hier"/>
</supplier_party>
<payment_conditions currency="EUR" due_date="2020-04-13" payment_conditions_text="-"/>
<invoice_item_list description_short="Abfall" quantity="1.00">
<price_line_amount gross_price_line_amount="124.50" tax="0.00"/>
<accounting_info account_no="4336" booking_text="Erlöse"/>
</invoice_item_list>
<total_amount total_gross_amount_excluding_third-party_collection="124.50" currency="EUR">
<tax_line tax="0.00"/>
</total_amount>
</invoice>

Die verantwortliche Mitarbeiterin möchte es aber gern, dass das wie bei den manuellen Eingaben im Soll steht.

Nach meiner Ansicht stehen die Konten richtig - 10001 ist eine Debitorennummer und 4336 ein Erlöskonto. So ist es m.E. auch in dem DATEV-Beispiel zu finden.

Oder liege ich da falsch? Oder was müsste hier anders sein?

Jeder Tipp ist willkommen!

Verwendet wird Kanzlei-Rechnungswesen V.8.23