Hallo Community,
vielleicht kann mir hier jemand helfen:
Wir haben einen MA der einen Teil seines Gehalts in ein Zeitwertkonto einbringt um irgendwann ein Sabbatical zu nehmen.
Bin nach DATEV Anleitung für Lohn und Gehalt (Dok. 1035712) vorgegangen. Abrechnung sieht auch gut aus, Berechnung meiner Meiner nach richtig.
Oben bei den Bruttobezügen steht die
- LA 3045 Gehaltsverzicht bei Wertguthaben mit - 1250€ (FIBU Konto 6140 Aufw. für Altersvors.)
- LA 4460 Wertguthabenaufbau mit + 1250€ (FIBU Konto 6020)
Nun kam die Anmerkung aus der Buchhaltung, dass die Buchung auf ein Verbindlichkeitskonto fehlt.
Die Buchhaltung vergleicht dies mit Mitarbeitern, die freiwillig einen Teil ihres Bruttogehaltes in unsere Unterstützungskasse einzahlen.
Hier sieht die Abrechnung so aus:
Bruttoabzüge:
- LA 3040 Gehaltsverzicht mit -150€ (FIBU Konto 6140 Aufw. für Altersvors.)
- LA 4750 U-Kasse mit 150€ (FIBU Konto 6140 Aufw. für Altersvors.)
Unten bei den Nettobe-und abzügen wird dann noch die
- LA 9820 Gehaltsverzicht bAV -150€ (FIBU Konto 3725 Verbindl. Einbeh. AN) ausgewiesen.
Muss das dann im Fall von dem Zeitwertkonto auch so aussehen?
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen.
Viele Grüße
Melanie
