ZM wird nicht erstellt. Trotz hinterlegter USt-ID!

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Hallo Zusammen,

die ZM wird für meinen Mandaten nicht angezogen. Ich habe nun schon zwei Wege probiert. Einmal über den Buchungsschlüssel 46 und einmal über das Konto 4339.

Beides hat nicht dazu geführt, dass die Buchung in der ZM angezogen wird:

Die Ust-ID ist beim Debitor hinterlegt, geprüft und korrekt:

Welche Lösungen gibt es noch?

Danke und Grüße

[#2]

Hallo.

Ist das Konto 4339 denn überhaupt für diese Umsätze gedacht, die laut ZM in die ZM sollen?

"Meldung der Warenlieferungen vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§18a Abs- 7 Nr. 1 und 2 UStG), der sonstigen Leistungen (§18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 UStG) und der Lieferungen i.S.d. § 25b Abs. 2 UStG im Rahmen innergemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte (§18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 UStG)"

 Viele Grüße

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Laut Dok.-Nr.: 1035809 eigentlich schon:

Wobei aber nur gültig bis 30.6.2021. Wie machst Du das denn, damit es in der ZM angezogen wird? Mir persönlich würde ja ein Umsatzkonto z.B. 4000 und Ansteuerung über den BU reichen.

Habe es nun mal mit dem Konto 4337 als §13b versucht, aber wird ebenfalls nicht angezogen:

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@Smash_Green  schrieb:

Laut Dok.-Nr.: 1035809 eigentlich schon:

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Die fünfte Spalte in dem Schaubild ist "Ausweis in der ZM" - und dort steht "nein".

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Warum wird das Konto 4336 nicht dafür genutzt?

[#6 · Accepted solution]

Für die Leistungen, die in der ZM angegeben sein müssen, gilt das Konto 4336. Siehe hierzu Dokument

Zusammenfassende Meldung (ZM) - Ausweis "Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG"

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OK, danke 4336 klappt. 

[#8]

4336 = EU-Umsätze

4337 = Umsätze, für die der Leistungsempfänger nach § 13b UStG die USt schuldet. Meines Erachtens handelt sich dabei wohl um Inlandsumsätze, da § 13b UStG anwendbar sein muss.

4338 = Drittlandsumsätze

Die vielen verschiedenen Konten haben schon einen unterschiedlichen Zweck.