Thema "Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung" in Betriebliches Rechnungswesen

Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung

ThalerB — Thu, 10 Oct 2024 10:47:33 GMT

Hallo zusammen,

wir nutzen seit Januar diesen Jahres DATEV und ich habe eine Frage zur Berichtigung der UST-VA.

Wann schlägt DATEV eine berichtigte UST-VA vor?

Bei jeder nachträglichen Buchung in eine Buchungsperiode für die bereits eine UST-VA abgegeben wurde?

Nur wenn Vorsteuerkonto und/oder UST Konto angesprochen wird?

Oder auch wenn das Konto für die Zahllast UST-VA 17800 angesprochen wird?

Wir haben eine Korrekturbuchung Generalumkehr gemacht und beim SKR 03 das Konto 15900 Durchlaufkonto und 17800 Umsatzsteuervoranmeldungskonto. Danach hat DATEV eine Korrektur der UST-VA übermittelt, obwohl es keine Änderungen ergab.

Bei einer anderen Korrekturbuchung Generalumkehr beim SKR 03 von einem Konto 12000 Bank auf Lohnverrechnungskonto 17400 wurde keine Korrektur der UST-VA von DATEV erstellt und übermittelt.

Leider finde ich hierzu keine Infos in der DATEV Hilfe und würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.

Vielen Dank.

Gruß B.T.

Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung

cro — Thu, 10 Oct 2024 14:26:02 GMT

Beim Daten senden aus Karewe sehen Sie, welche USt-VA's mit abgerufen werden. Den Haken für nicht gewünschte Abrufe müssen Sie dann allerdings aktiv entfernen.

Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung

ThalerB — Thu, 10 Oct 2024 14:35:20 GMT

Vielen Dank für die Rückmeldung.

Die Frage, wann das DATEV Programm eine UST Berichtigung anstößt, ist damit

leider nicht beantwortet.

Gruß B.T.

Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung

cro — Fri, 11 Oct 2024 08:38:45 GMT

@ThalerB schrieb:
..........
Die Frage, wann das DATEV Programm eine UST Berichtigung anstößt, ist damit
leider nicht beantwortet.
Gruß B.T.

Kann ich auch nicht genau sagen. Aber vermutlich alle Bewegungen, die eine USt-Kennziffer in der USt-VA betreffen, reichen da schon. Eine Generalumkehr gehört wohl dazu.

Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung

ThalerB — Mon, 14 Oct 2024 08:59:00 GMT

Hallo,

danke für die Rückfino.

Genau diese Antwort ist wichtig für mich, um es zu verstehen.

Gruß

Beate

Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung

ThalerB — Thu, 17 Oct 2024 16:10:43 GMT

Bleibt die Frage,

wann stößt DATEV eine Berichtigung der UST-VA an?

Dankeschön 🙂

Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung

cro — Sun, 20 Oct 2024 10:03:45 GMT

Nachricht 4 oben. Viel Erfolg.

Umsatzsteuervoranmeldung Berichtigung

seprof — Sun, 20 Oct 2024 15:10:46 GMT

Nur wenn in der Auswertung USt-VA der Haken „berichtigte Anmeldung“ für den betreffenden Monat gesetzt wurde.